岳阳市第五中学2020年度部门决算公开

第三部分

2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计3903.88万元。与上年相比，增加30.66 万元，增长0.79%，主要是因为年终绩效奖增加。    

二、收入决算情况说明

本年收入合计2112.86万元，其中：财政拨款收入1865.86万元，占88.31%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入247万元，占11.69%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计3858.81万元，其中：基本支出3702.91万元，占95.96%；项目支出155.9万元，占4.04%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

    2020年度财政拨款收、支总计3656.88万元，与上年相比，增加49.66万元,增长1.38%，主要是因为增加年终绩效奖等。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2020年度财政拨款支出3611.81万元，占本年支出合计的93.6 %。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2020年度财政拨款支出3611.81万元，主要用于以下方面：基本支出3455.91万元，占95.68%；项目支出155.9万元，占4.32%；

（三）财政拨款支出决算具体情况

2020年度财政拨款支出年初预算数为1255.37万元，支出决算数为2112.86万元，完成年初预算的100%，其中：

一般公共预算财政拨款收入：

年初预算为1255.37万元，支出决算为1865.86万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：含绩效奖和综治奖等。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度财政拨款基本支出3455.91万元，其中：人员经费1565.86万元，占基本支出的45.31%,主要包括基本工资547.19万元、绩效工资578.36万元、机关事业单位基本养老保险缴费136.22万元，职工基本医疗保险缴费63.07万元，公务员医疗补助缴费33.55万元，其他社会保障缴费5.88万元，住房公积金102.17万元，其他工资福利支出0.88万元，抚恤金1.7万元，生活补助95.01万元，其他对个人和家庭的补助1.82万元。公用经费1890.05万元，占基本支出的54.69%，主要包括办公费14.37万元，印刷费6.27万元，水费17.08万元，电费29.11万元，邮电费0.62万元，物业管理费13.59元，差旅费4.93万元，维修费5.74万元，培训费3.23万元，公务接待费1.56万元，专用材料费161.54万元，劳务费5.54万元，工会经费17.41万元，其他商品和服务支出0.42万元，其他资本性支出1608.64万元。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为10万元，支出决算为1.56万元，完成预算的15.6%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，与上年相比减少0万元。

公务接待费支出预算为5万元，支出决算为1.56万元，完成预算的15.6%，决算数小于预算数的主要原因是公务招待费减少，与上年相比减少   万元，减少,减少的主要原因是厉行节约。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为5万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数等于预算数的主要原因是无公务用车。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算1.56万元，占100%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务接待费支出决算为1.56万元，全年共接待来访团组  个、来宾人次，主要是教研活动发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

     2020年度政府性基金预算财政拨款收入0万元；年初结转和结余0万元；支出0万元，其中基本支出0万元，项目支出0万元；年末结转和结余0万元。本单位无政府性基金收支

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

2020年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元，其中基本支出0万元，项目支出0万元。岳阳市第五中学无国有资本经营预算财政拨款支出。

附件：岳阳市第五中学决算公开表.xls